2019 年度校工会经费收支预算说明书

2019年度的收支预算，按照财经法规、工会会计制度的要求和上级工会有关新的文件规定，在分析上一年度预算执行情况的基础上，根据2019年度工会工作计划编制。

一、收入方面：预算总收入3576900元，与上年决算收入的3575740.25元基本持平。

“会费收入”根据会员数及全总规定的交纳基数、比例计算编列360000元。

“拨缴经费收入”预算按照教育工会政策在足额计拨，预计收入3160000元，比上年增长10.86%。

“上级补助收入”53400元，其中：专项补助53400元。

“其他收入”主要是银行存款利息收入等3500元。

二、支出方面：预算总支出3608000元，比上年决算3146300.30元增长461699.70元，增长14.67%。

支出预算编制坚持“量入为出，收支平衡”，坚持“保证重点、兼顾全局”，坚持面向全体教职工。

“职工活动支出”科目，其核算内容涵盖了节庆、生日慰问，会员活动支出。根据本年度活动安排，编列了预算支出3040000元。

“维权支出”140000元，其中：困难职工帮扶费140000元。

“业务支出”安排了258000元，主要用于培训费、会议费，教代会经费、教代会工会研究会经费、工会干部调研、经审工作经费，以及工会办公、差旅费等。

“资本性支出”预算安排10000元，主要用于专项购置办公设备、专用设备等。

三、上缴上级工会经费：根据浙江省教育工会核定的2019年上缴经费计划编列344400元。

2019年我校工会在学校和上级工会的领导下，将按照工会工作计划，积极开展各项工会工作，收好、管好、用好工会经费，以确保工会年度收支预算任务的完成。