浙江中医药大学工会经费预算表
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编制单位：
| 浙江中医药大学工会
| 年度：2018
| 单位：元
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科目
| | 上年决算数
| 本年预算数
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编号
| 名称
| | |
401
| 会费收入
| 208864.44
| 200000
|
402
| 拨缴经费收入
| 2212312.4
| 2620000
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403
| 上级补助收入
| 418100
| 182000
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40301
| 回拨补助
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40302
| 专项补助
| 357100
| 120000
|
40303
| 超收补助
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40304
| 帮扶补助
| | |
40305
| 送温暖补助
| 61000
| 62000
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40306
| 救灾补助
| | |
40307
| 其他补助
| | |
404
| 政府补助收入
| | |
405
| 行政补助收入
| | |
406
| 事业收入
| | |
407
| 投资收益
| | |
408
| 其他收入
| 3652.43
| 3500
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| 本年收入合计
| 2842929.27
| 3005500
|
501
| 职工活动支出
| 1231173.08
| 2625000
|
50101
| 职工教育费
| 96354.74
| 30000
|
50102
| 文体活动费
| 906147.25
| 750000
|
50103
| 宣传活动费
| 53628.62
| 80000
|
50104
| 其他活动支出
| 175042.47
| 1765000
|
502
| 维权支出
| 206870
| 162000
|
50201
| 劳动关系协调费
| | |
50202
| 劳动保护费
| | |
50203
| 法律援助费
| | |
50204
| 困难职工帮扶费
| 144975
| 100000
|
50205
| 送温暖费
| 61000
| 62000
|
50206
| 其他维权支出
| 895
| |
503
| 业务支出
| 160644.21
| 178500
|
50301
| 培训费
| 887
| 8500
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50302
| 会议费
| | |
50303
| 外事费
| | |
50304
| 专项业务费
| 144700.11
| 150000
|
50305
| 其他业务支出
| 15057.1
| 20000
|
504
| 行政支出
| 0
| 0
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50401
| 工资福利支出
| | |
50402
| 商品和服务支出
| | |
50403
| 对个人和家庭的补助
| | |
50404
| 其他行政支出
| | |
505
| 资本性支出
| 54327
| 30000
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50501
| 房屋建筑物购建
| | |
50502
| 办公设备购置
| 54327
| 30000
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50503
| 专用设备购置
| | |
50504
| 交通工具购置
| | |
50505
| 大型修缮
| | |
50506
| 信息网络购建
| | |
50507
| 其他资本性支出
| | |
506
| 补助下级支出
| 0
| 0
|
50601
| 回拨补助
| | |
50602
| 专项补助
| | |
50603
| 超收补助
| | |
50604
| 帮扶补助
| | |
50605
| 送温暖补助
| | |
50606
| 救灾补助
| | |
50607
| 其他补助
| | |
507
| 事业支出
| | |
508
| 其他支出
| 849770
| |
| 预备费
| | |
| 本年支出合计
| 2502784.29
| 2995500
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| 本年结余
| 340144.98
| 10000
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| 加：上年结余
| 1021624.78
| 1361769.76
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| 加：本年收回投资
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| 减：本年投资
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| 减：本年提取后备金
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| 期末滚存结余
| 1361769.76
| 1371769.76
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2018 年度浙江中医药大学工会经费预算说明书
2018年度的收支预算，按照财经法规、工会会计制度的要求和上级工会有关新的文件规定，在分析上一年度预算执行情况的基础上，根据2018年度工会工作计划编制。
一、收入方面：预算总收入3185500元，比上年决算2842929.27元增加12.05%，主要是职工人数增加、工资收入渐增，拨缴经费收入增加。
“会费收入”根据会员数及全总规定的交纳基数、比例计算编列200000元。
“拨缴经费收入”预算按照教育工会政策在足额计拨，预计收入2620000元，比上年增长18.43%。
“上级补助收入”362000元，其中：送温暖补助62000元，专项补助300000元。
“其他收入”主要是银行存款利息收入等3500元。
二、支出方面：预算总支出3162000元，比上年决算2502784.29元增长659215.71元，增长26.34%。
支出预算编制坚持“量入为出，收支平衡”，坚持“保证重点、兼顾全局”，坚持面向全体教职工。
“职工活动支出”科目，其核算内容涵盖了节庆、生日慰问，会员活动支出。根据本年度活动安排，编列了预算支出2740000元。
“维权支出”162000元，其中：困难职工帮扶费10000元，送温暖费62000元。
“业务支出”安排了210000元，主要用于培训费、会议费，教代会经费、教代会工会研究会经费、工会干部调研、经审工作经费，以及工会办公、差旅费等。
“资本性支出”预算安排50000元，主要用于专项购置办公设备、专用设备等。
三、上缴上级工会经费：根据浙江省教育工会下达2018年上缴经费计划编列328000元。
2018年我校工会在学校和上级工会的领导下，将按照工会工作计划，积极开展各项工会工作，收好、管好、用好工会经费，以确保工会年度收支预算任务的完成。
