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2018年度学校工会经费预算

发布时间:2018年03月05日 00:00      文章来源:未知      作者:未知      浏览次数:

浙江中医药大学工会经费预算表

编制单位:

浙江中医药大学工会

年度:2018

单位:元

科目

上年决算数

本年预算数

编号

名称

401

会费收入

208864.44

200000

402

拨缴经费收入

2212312.4

2620000

403

上级补助收入

418100

182000

40301

回拨补助

40302

专项补助

357100

120000

40303

超收补助

40304

帮扶补助

40305

送温暖补助

61000

62000

40306

救灾补助

40307

其他补助

404

政府补助收入

405

行政补助收入

406

事业收入

407

投资收益

408

其他收入

3652.43

3500

本年收入合计

2842929.27

3005500

501

职工活动支出

1231173.08

2625000

50101

职工教育费

96354.74

30000

50102

文体活动费

906147.25

750000

50103

宣传活动费

53628.62

80000

50104

其他活动支出

175042.47

1765000

502

维权支出

206870

162000

50201

劳动关系协调费

50202

劳动保护费

50203

法律援助费

50204

困难职工帮扶费

144975

100000

50205

送温暖费

61000

62000

50206

其他维权支出

895

503

业务支出

160644.21

178500

50301

培训费

887

8500

50302

会议费

50303

外事费

50304

专项业务费

144700.11

150000

50305

其他业务支出

15057.1

20000

504

行政支出

0

0

50401

工资福利支出

50402

商品和服务支出

50403

对个人和家庭的补助

50404

其他行政支出

505

资本性支出

54327

30000

50501

房屋建筑物购建

50502

办公设备购置

54327

30000

50503

专用设备购置

50504

交通工具购置

50505

大型修缮

50506

信息网络购建

50507

其他资本性支出

506

补助下级支出

0

0

50601

回拨补助

50602

专项补助

50603

超收补助

50604

帮扶补助

50605

送温暖补助

50606

救灾补助

50607

其他补助

507

事业支出

508

其他支出

849770

预备费

本年支出合计

2502784.29

2995500

本年结余

340144.98

10000

加:上年结余

1021624.78

1361769.76

加:本年收回投资

减:本年投资

减:本年提取后备金

期末滚存结余

1361769.76

1371769.76

2018 年度浙江中医药大学工会经费预算说明书

2018年度的收支预算,按照财经法规、工会会计制度的要求和上级工会有关新的文件规定,在分析上一年度预算执行情况的基础上,根据2018年度工会工作计划编制。

一、收入方面:预算总收入3185500元,比上年决算2842929.27元增加12.05%,主要是职工人数增加、工资收入渐增,拨缴经费收入增加。

“会费收入”根据会员数及全总规定的交纳基数、比例计算编列200000元。

“拨缴经费收入”预算按照教育工会政策在足额计拨,预计收入2620000元,比上年增长18.43%。

“上级补助收入”362000元,其中:送温暖补助62000元,专项补助300000元。

“其他收入”主要是银行存款利息收入等3500元。

二、支出方面:预算总支出3162000元,比上年决算2502784.29元增长659215.71元,增长26.34%。

支出预算编制坚持“量入为出,收支平衡”,坚持“保证重点、兼顾全局”,坚持面向全体教职工。

“职工活动支出”科目,其核算内容涵盖了节庆、生日慰问,会员活动支出。根据本年度活动安排,编列了预算支出2740000元。

“维权支出”162000元,其中:困难职工帮扶费10000元,送温暖费62000元。

“业务支出”安排了210000元,主要用于培训费、会议费,教代会经费、教代会工会研究会经费、工会干部调研、经审工作经费,以及工会办公、差旅费等。

“资本性支出”预算安排50000元,主要用于专项购置办公设备、专用设备等。

三、上缴上级工会经费:根据浙江省教育工会下达2018年上缴经费计划编列328000元。

2018年我校工会在学校和上级工会的领导下,将按照工会工作计划,积极开展各项工会工作,收好、管好、用好工会经费,以确保工会年度收支预算任务的完成。

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